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上饒市文明辦2019年部門預算
www.tymchc.tw 時間:2019-06-03 09:46 來源: 上饒市文明辦

   

 

第一部分  上饒市文明辦概況

    一、部門主要職能

    二、部門基本情況

第二部分  上饒市文明辦2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分  上饒市文明辦2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

第四部分  名詞解釋    

 

 

 

第一部分  上饒市文明辦概況

 

一、部門主要職能

上饒市文明辦的職能是:是制定全市精神文明建設總體規劃、年度計劃和各項創建活動方案,并抓好督察、考核、落實。協助組織和指導全市精神文明創建活動,總結推廣經驗,表彰先進。

二、部門基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個,部門:上饒市文明辦。上饒市文明辦內設綜合科、協調科、未成年科、市志愿服務中心等4個內設機構。

本部門2019年年初編制人數10人,其中行政編6個,事業編4、工勤編1人;實有人數10人,其中行政在職人員6人,事業在職3工勤編1人;退休人員4人。

 

第二部分  上饒市文明辦2019年部門預算情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年收入預算總額為408.8萬元,較上年下降3.2%,其中:財政撥款收入408.8萬元,占收入預算總額的100%。

上年財政撥款結轉100.86萬元,較上年增長91.98萬元。

(二)支出預算情況

2018年支出預算總額為438.8萬元,較上年增長7.0%,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出130.8萬元,占支出預算總額的29.8%,包括工資福利支出99.5萬元、商品和服務支出29.79萬元、對個人和家庭的補助1.51萬元;項目支出308萬元,占支出預算總額的70.2%;政府采購支出45萬元,占支出預算總額的10.3%。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出388.8萬元,較上年增加58.7萬元。占支出預算總額的88.6%,包括行政運行107.25萬元,事業運行23.55萬元,一般行政管理事務258萬元,其他一般公共服務支出200萬元;文化旅游體育與傳媒支出50萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出99.5萬元,較上年減少43,6萬元;商品和服務支出307.79萬元,較上年增加43.89萬元;對個人和家庭的補助1.51萬元,較上年減少1.59萬元。

(三)財政撥款支出情況

2019年財政撥款支出預算總額為438.8410.1萬元,較上年增長7.0%,增加28.7萬元。

(四)政府性基金情況

 2019年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行費等重要事項的說明

2018年機關事業運行費預算29.79萬元,較上年增長3.4%。

支出明細如下:辦公費3.82萬元、會議費2.5萬元、公務接待費7.8萬元、差旅費6.2萬元、其他交通費用6.47萬元,其他辦公費用3萬元,各支出科目較上年基本持平。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2019年政府采購預算45萬元,較上年增加25萬元,其中:政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算40萬元。

  • 國有資產占有使用情況

截止2018年1231日,部門共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。

2019年部門預算安排購置車輛0輛,沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

  • 績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目1個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金200萬元;納入績效目標批復試點的項目1個,涉及資金200萬元。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

 2019年“三公”經費支出年初預算數為7.8萬元,與上年相同。其中:

因公出國(境)支出年初預算數為 0 萬元,上年也為0。

公務接待費支出年初預算數為7.8萬元,與上年相同。

公務用車運行維護費初預算數為 0 萬元,上年也為0。

 

第三部分  上饒市文明辦2018年部門預算表(見附件)
 

預算表


 

編輯:檸子 

中共上饒市委宣傳部  上饒市政府新聞辦公室

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